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Preguntas Frecuentes
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- ¿Cómo Cancelar un Complemento de Pago con Motivo 01: Comprobante emitido con errores con relación a otro CFDI?
- ¿Cómo Cancelar un Complemento de Pago con Motivo 02: Comprobante emitido con errores sin relación a otro CFDI?
- ¿Cómo Cancelar una Factura con Motivo 01: Comprobante emitido con errores con relación a otro CFDI?
- ¿Cómo Cancelar una Factura con Motivo 02: Comprobante emitido con errores sin relación a otro CFDI?
- ¿Cómo Cancelar una Factura con Motivo 03: No se llevó a cabo la operación?
- ¿Cómo Cancelar una Factura con Motivo 04: Operación nominativa relacionada en la factura global?
- ¿Cómo cancelo una Factura?
- ¿Cómo Facturar un Pedido?
- ¿Cómo Facturar una Cotización?
- ¿Cómo Facturar una o varias Remisiones?
- ¿Cómo Facturar varias Cotizaciones?
- ¿Cómo realizar una Factura Directa?
- ¿Cómo se timbra una Factura?
- ¿Cuáles son las condiciones para autorizar modificar el Precio de Venta al vender?
- ¿Qué debo hacer cuando recibo Anticipos?
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- Realizar Factura a Crédito
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- Corte de Caja en ArusAdmin
- Registrar Corte de Caja (1 Almacén / 1 Caja General / Varios Usuarios Cajeros con sus Cajas físicas adicionales)
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Compras
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Herramientas
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- Activar Capturar Almacén al Vender
- Activar Descuento Global al Vender
- Activar el apartado de Notas en Ventas
- Activar Notas de Envío
- Imprimir al registrar Abonos de Clientes
- Permitir al Cliente que Exceda su Crédito
- Permitir Asignar Vendedor en Ventas
- Permitir Capturar la Fecha de Venta
- Permitir Vender Artículos Sin Existencia
- ¿Cómo establecer los parámetros para permitir a los Vendedores modificar el Precio de Venta?
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- Activar capturar almacén al comprar
- Activar imprimir compra al registrarla
- Definir Tipos de Clasificaciones de Proveedores
- ¿Cómo activar Moneda fija en Órdenes de Compra y en Compras según el Proveedor?
- ¿Cómo proteger los Precios de Venta o la Utilidad de los Productos cuando el Costo disminuya al Comprar por Promoción?
- ¿Qué afectar cuando el Costo aumente al Comprar?
- ¿Qué afectar cuando el costo disminuya al Comprar?
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Registrar Formas de Pago
¿Para que sirven las Formas de Pago?
Estas son utilizadas para registrar la manera en que los Clientes realizan sus pagos y también para aplicar los pagos a Proveedores por parte de tu empresa.
¿Cómo dar de Alta Formas de Pago?
Los pasos a seguir son:
Paso 1. Apertura del módulo de catálogo de Formas de Pago.
Para acceder a la pantalla de Alta de Formas de Pago, el Usuario deberá dar Clic al menú de Archivo\Catálogos\Formas de Pago.
La pantalla que se muestra es la siguiente:
Paso 2. Registrar la Forma de Pago a utilizar.
Dar clic al botón nuevo:
Esta ventana consta de varios campos que a continuación se explican:
(1) Clave
Escribe en este campo, el número, letra o la combinación de ambos, correspondiente al Código de la Forma de Pago a registrar. Si la Forma de Pago ya existe, entonces, debes utilizar otra clave.
(2) Clave SAT
Selecciona en este campo el código SAT que corresponda a la Forma de Pago a registrar:
(3) Nombre
Escribe el nombre de la Forma de Pago a registrar.
(4) interés
No aplica
(5) Concepto
No aplica
Paso 3. Guardar el Departamento.
Dar clic a este botón para guardar la nueva Forma de Pago.
