¿Cómo realizar los Pagos a Proveedores?

Paso 1. Apertura del módulo de Abonos a Proveedores.

a). Dar Clic al menú de Compras\Abonos a Proveedores\

Paso 2. Posteriormente seleccionamos al Proveedor.

Esto lo podemos hacer de 2 formas:

a). Escribiendo el código del Proveedor al cual se le registrará el Abono.
b). A través de la búsqueda de Proveedores oprimiendo el Botón Buscar

Seleccionando el Filtro Nombre y escribiendo en el campo inmediato a la derecha el nombre del Proveedor y el sistema lo mostrará.

Enseguida dar doble clic sobre el nombre del Proveedor o bien selecciónalo y oprime el botón ACEPTAR. El sistema lo capturará en el campo de Proveedor.

Paso 3. Mostrar las cuentas por pagar.

Enseguida dar ENTER y se mostrará la antigüedad de saldos en la pantalla de Abonos a Proveedores y te posicionará en el  campo Tipo de Cambio (TC) de captura, si no vas a capturar algún valor de TC, entonces das ENTER y te lleva al campo de Fecha del Abono.

Paso 4. Seleccionar la Fecha que corresponda al pago realizado al Proveedor.

Paso 5. Dar doble clic a la Factura que estás abonando y te aparecerá la pantalla para Abonar (de pago).

Paso 6. Capturar el o los pagos que correspondan al Documento que seleccionaste previamente:

Si al Proveedor se le está realizando un pago parcial o total del documento, entonces, lo más conveniente es abonar con la respectiva forma de pago y moneda en dicha pantalla.

Puedes capturar 1 o más pagos con diferente forma de pago y moneda.

Paso 7. Guardar el Abono (Total o Parcial).

Al oprimir el botón Guardar el sistema te llevará nuevamente a la pantalla donde se muestra la antigüedad de saldos.

Paso 8. Aplicar el Pago.

Si ya no vas a capturar más abonos, entonces, debes oprimir el botón Guardar nuevamente:

Paso 9. Confirmar el registro de los abonos.

Debes oprimir el botón “SI” si estás seguro de guardar, en caso contrario oprime NO o cancelar.